ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Луцька районна державна адміністрація
Дата:

17.02.2017

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
Про затвердження звіту „Про виконання районного бюджету за 2016 рік”

УКРАЇНА
Л У Ц Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А
ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЬОМЕ  скликання
РІШЕННЯ
 

від ___________№ _______

         м. Луцьк                                                                                         Проект                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Про затвердження звіту
„Про виконання районного бюджету за 2016 рік”
 
 
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
         1. Взяти до відома інформацію начальника управління фінансів районної державної адміністрації Бусель Л.В. про підсумки виконання районного бюджету за 2016 рік.
         2. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік по доходах загального фонду в сумі 481 млн. 657 тис. 635 гривень 65 коп. і по видатках в сумі 425 млн. 924 тис. 72 гривні 46 коп. (в тому числі кредитування –  900 тис. гривень) з перевищенням доходів над видатками в сумі 55 млн. 733 тис. 563 гривні 19 коп. та доходів спеціального фонду в сумі 5 млн. 239 тис. 203 гривні 43 коп. і видатків –           40 млн. 530 тис. 31 гривня 50 коп. (в тому числі кредитування – 1 тис. 10 гривень           21 коп.) з перевищенням видатків над доходами на суму 35 млн. 290 тис. 828 гривень 07 коп.
 
 
Голова ради                                                                            В.В. Приходько
 
Бусель 728 106
 
Додаток 1
Звіт про виконання доходної частини районного бюджету
станом на 01 січня 2017 року
грн.
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) Відсоток виконання, % затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) Відсоток виконання, % затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період  Відсоток виконання, %
усього в тому числі:
інші надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами інші джерела власних надходжень бюджетних установ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Податкові надходження: 10000000 125502645,25 142980248,04 113,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125502645,25 142980248,04 113,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості 11000000 125502645,25 142980248,04 113,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125502645,25 142980248,04 113,9
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 125502645,25 142980248,04 113,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125502645,25 142980248,04 113,9
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітноє плати 11010100 116039256,34 133249319,76 114,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116039256,34 133249319,76 114,8
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 62,00 93,29 150,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 93,29 150,5
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 7217459,84 7484872,84 103,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7217459,84 7484872,84 103,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 2245867,07 2245962,15 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2245867,07 2245962,15 100,0
Неподаткові надходження 20000000 4223204,75 5111741,44 121,0 1792060,00 5335762,18 5239203,43 0,00 0,00 0,00 98,2 6015264,75 10350944,87 172,1
Доходи від  власності та підприємницькоє діяльності 21000000 3546229,00 4329426,22 122,1 51400,00 0,00 51497,57 0,00 0,00 0,00 100,2 3597629,00 4380923,79 121,8
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000 3546229,00 4329426,22 122,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3546229,00 4329426,22 122,1
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   21110000 0,00 0,00 0,00 51400,00 0,00 51497,57 0,00 0,00 0,00 100,2 51400,00 51497,57 100,2
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності  22000000 587694,75 693033,76 117,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587694,75 693033,76 117,9
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 349801,66 449183,66 128,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349801,66 449183,66 128,4
Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 61225,00 78863,00 128,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61225,00 78863,00 128,8
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600 288376,66 367030,66 127,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288376,66 367030,66 127,3
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900 200,00 3290,00 1645,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 3290,00 1645,0
Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 237893,09 243850,10 102,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237893,09 243850,10 102,5
Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 237893,09 243850,10 102,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237893,09 243850,10 102,5
інші неподаткові надходження   24000000 89281,00 89281,46 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89281,00 89281,46 100,0
інші надходження   24060000 89281,00 89281,46 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89281,00 89281,46 100,0
інші надходження   24060300 89281,00 89281,46 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89281,00 89281,46 100,0
Власні надходження бюджетних установ   25000000 0,00 0,00 0,00 1740660,00 5335762,18 5187705,86 0,00 0,00 0,00 97,2 1740660,00 5187705,86 298,0
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 0,00 0,00 0,00 1212660,00 1594755,23 1562344,61 0,00 0,00 0,00 98,0 1212660,00 1562344,61 128,8
інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 0,00 0,00 0,00 528000,00 3741006,95 3625361,25 0,00 0,00 0,00 96,9 528000,00 3625361,25 686,6
Разом доходів 90010100 129725850,00 148091989,48 114,2 1792060,00 5335762,18 5239203,43 0,00 0,00 0,00 98,2 131517910,00 153331192,91 116,6
Офіційні трансферти   40000000 329803608,13 329764665,79 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329803608,13 329764665,79 100,0
Від органів державного управління   41000000 329803608,13 329764665,79 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329803608,13 329764665,79 100,0
Дотаціє 41020000 1142547,00 1142547,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1142547,00 1142547,00 100,0
Стабілізаційна дотація 41020600 1142547,00 1142547,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1142547,00 1142547,00 100,0
Субвенціє 41030000 328661061,13 328622118,79 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328661061,13 328622118,79 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасовоє державноє допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок пс 41030600 109309836,88 109309527,04 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109309836,88 109309527,04 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 41030800 88825270,25 88820963,92 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88825270,25 88820963,92 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  41031000 1537191,00 1507398,94 98,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1537191,00 1507398,94 98,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційноє анестезіє 41033700 20000,00 20000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 85968200,00 85968200,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85968200,00 85968200,00 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200 36411390,00 36411390,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36411390,00 36411390,00 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 2257248,00 2257180,84 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2257248,00 2257180,84 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державноє соціальноє допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дит 41035800 1567000,00 1562533,05 99,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1567000,00 1562533,05 99,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операціє, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які 41036100 2762425,00 2762425,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2762425,00 2762425,00 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 41037000 2500,00 2500,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00 100,0
Усього доходів з трансфертами, що передаються з державного бюджету
90010200
459529458,13 477856655,27 104,0 1792060,00 5335762,18 5239203,43 0,00 0,00 0,00 98,2 461321518,13 483095858,70 104,7
інші субвенціє  41035000 3712830,00 3682180,38 99,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3712830,00 3682180,38 99,2
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньоє субвенціє з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду 41035200 118800,00 118800,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118800,00 118800,00 100,0
Усього 90010300 463361088,13 481657635,65 103,9 1792060,00 5335762,18 5239203,43 0,00 0,00 0,00 98,2 465153148,13 486896839,08 104,7
Начальник  управління фінансів Луцької райдержадміністрації Л. Бусель

Додаток 2
Звіт про виконання видаткової частини районного бюджету
станом на 01 січня 2017 року
грн.
Коди бюджетної класифікації Найменування  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
 тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів економічної класифікації видатків бюджету затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) Відсоток виконання, %  затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) Відсоток виконання, %  затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
усього в тому числі:
інші надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами інші джерела власних надходжень бюджетних установ
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10000 9102 Державне управління 2168036,00 2168036,00 2025158,01 93,4 125505,00 125505,00 124024,00 124024,00 0,00 0,00 98,8 2293541,00 2293541,00 2149182,01
10000 2000 Поточні видатки 2168036,00 2168036,00 2025158,01 93,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2168036,00 2168036,00 2025158,01
10000 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1394261,00 1394261,00 1394050,81 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1394261,00 1394261,00 1394050,81
10000 2110 Оплата праці 1142453,00 1142453,00 1142386,66 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1142453,00 1142453,00 1142386,66
10000 2111 Заробітна плата 1142453,00 1142453,00 1142386,66 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1142453,00 1142453,00 1142386,66
10000 2120 Нарахування на оплату праці 251808,00 251808,00 251664,15 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251808,00 251808,00 251664,15
10000 2200 Використання товарів і послуг 733175,00 733175,00 631106,42 86,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733175,00 733175,00 631106,42
10000 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 404355,00 404355,00 403905,77 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404355,00 404355,00 403905,77
10000 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 253820,00 253820,00 178331,24 70,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253820,00 253820,00 178331,24
10000 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 75000,00 75000,00 48869,41 65,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00 48869,41
10000 2271 Оплата теплопостачання 45000,00 45000,00 26458,47 58,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 26458,47
10000 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2500,00 2500,00 2487,04 99,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2487,04
10000 2273 Оплата електроенергіє 27500,00 27500,00 19923,90 72,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27500,00 27500,00 19923,90
10000 2700 Соціальне забезпечення 40000,00 40000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00
10000 2730 інші виплати населенню 40000,00 40000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 0,00
10000 2800 інші поточні видатки 600,00 600,00 0,78 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,78
10000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 125505,00 125505,00 124024,00 124024,00 0,00 0,00 98,8 125505,00 125505,00 124024,00
10000 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 125505,00 125505,00 124024,00 124024,00 0,00 0,00 98,8 125505,00 125505,00 124024,00
10000 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 125505,00 125505,00 124024,00 124024,00 0,00 0,00 98,8 125505,00 125505,00 124024,00
70000 9102 Освіта 101981053,00 101981053,00 93043325,35 91,2 19623975,00 22362199,95 19680762,01 16866721,72 170780,53 2643259,76 88,0 121605028,00 124343252,95 112724087,36
70000 2000 Поточні видатки 101981053,00 101981053,00 93043325,35 91,2 152000,00 542641,76 465443,10 0,00 157766,53 307676,57 85,8 102133053,00 102523694,76 93508768,45
70000 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 71608987,00 71608987,00 69476909,19 97,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71608987,00 71608987,00 69476909,19
70000 2110 Оплата праці 58657610,00 58657610,00 56995125,69 97,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58657610,00 58657610,00 56995125,69
70000 2111 Заробітна плата 58657610,00 58657610,00 56995125,69 97,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58657610,00 58657610,00 56995125,69
70000 2120 Нарахування на оплату праці 12951377,00 12951377,00 12481783,50 96,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12951377,00 12951377,00 12481783,50
70000 2200 Використання товарів і послуг 28704816,00 28704816,00 21912795,51 76,3 152000,00 542641,76 465443,10 0,00 157766,53 307676,57 85,8 28856816,00 29247457,76 22378238,61
70000 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4551810,00 4551810,00 3034227,18 66,7 144000,00 525641,76 455632,76 0,00 154956,19 300676,57 86,7 4695810,00 5077451,76 3489859,94
70000 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 27000,00 27000,00 23841,10 88,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 27000,00 23841,10
70000 2230 Продукти харчування 7119768,00 7119768,00 4941271,00 69,4 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 7123768,00 7123768,00 4941271,00
70000 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5207660,00 5207660,00 4806602,18 92,3 4000,00 13000,00 9810,34 0,00 2810,34 7000,00 75,5 5211660,00 5220660,00 4816412,52
70000 2250 Видатки на відрядження 267000,00 267000,00 257962,97 96,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267000,00 267000,00 257962,97
70000 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 11531578,00 11531578,00 8848891,08 76,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11531578,00 11531578,00 8848891,08
70000 2271 Оплата теплопостачання 4280140,00 4280140,00 2994568,96 70,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280140,00 4280140,00 2994568,96
70000 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 160800,00 160800,00 142385,46 88,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160800,00 160800,00 142385,46
70000 2273 Оплата електроенергіє 1832260,00 1832260,00 1393142,62 76,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1832260,00 1832260,00 1393142,62
70000 2274 Оплата природного газу 5088378,00 5088378,00 4207933,67 82,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5088378,00 5088378,00 4207933,67
70000 2275 Оплата інших енергоносієв 170000,00 170000,00 110860,37 65,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00 170000,00 110860,37
70000 2700 Соціальне забезпечення 1647250,00 1647250,00 1640333,05 99,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647250,00 1647250,00 1640333,05
70000 2730 інші виплати населенню 1647250,00 1647250,00 1640333,05 99,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647250,00 1647250,00 1640333,05
70000 2800 інші поточні видатки 20000,00 20000,00 13287,60 66,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 13287,60
70000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 19471975,00 21819558,19 19215318,91 16866721,72 13014,00 2335583,19 88,1 19471975,00 21819558,19 19215318,91
70000 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 19411975,00 21759558,19 19155318,91 16806721,72 13014,00 2335583,19 88,0 19411975,00 21759558,19 19155318,91
70000 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 1506155,00 3261150,15 2486018,27 730009,12 13014,00 1742995,15 76,2 1506155,00 3261150,15 2486018,27
70000 3130 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 14014720,00 14607308,04 12917178,44 12324590,40 0,00 592588,04 88,4 14014720,00 14607308,04 12917178,44
70000 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 14014720,00 14607308,04 12917178,44 12324590,40 0,00 592588,04 88,4 14014720,00 14607308,04 12917178,44
70000 3140 Реконструкція та реставрація 0,00 0,00 0,00 0,00 3891100,00 3891100,00 3752122,20 3752122,20 0,00 0,00 96,4 3891100,00 3891100,00 3752122,20
70000 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 3891100,00 3891100,00 3752122,20 3752122,20 0,00 0,00 96,4 3891100,00 3891100,00 3752122,20
70000 3200 Капітальні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 100,0 60000,00 60000,00 60000,00
70000 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 0,00 0,00 100,0 60000,00 60000,00 60000,00
80000 9102 Охорона здоров'я 38848519,00 38848519,00 38447338,14 99,0 4932337,00 5854208,46 5000054,66 3776567,20 844548,77 378938,69 85,4 43780856,00 44702727,46 43447392,80
80000 2000 Поточні видатки 38848519,00 38848519,00 38447338,14 99,0 796100,00 954472,27 656106,07 0,00 436312,38 219793,69 68,7 39644619,00 39802991,27 39103444,21
80000 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 28579351,00 28579351,00 28577997,72 100,0 0,00 245710,00 236050,12 0,00 236050,12 0,00 96,1 28579351,00 28825061,00 28814047,84
80000 2110 Оплата праці 23436636,00 23436636,00 23435367,74 100,0 0,00 199008,00 190321,95 0,00 190321,95 0,00 95,6 23436636,00 23635644,00 23625689,69
80000 2111 Заробітна плата 23436636,00 23436636,00 23435367,74 100,0 0,00 199008,00 190321,95 0,00 190321,95 0,00 95,6 23436636,00 23635644,00 23625689,69
80000 2120 Нарахування на оплату праці 5142715,00 5142715,00 5142629,98 100,0 0,00 46702,00 45728,17 0,00 45728,17 0,00 97,9 5142715,00 5189417,00 5188358,15
80000 2200 Використання товарів і послуг 9988697,00 9988697,00 9589991,01 96,0 796100,00 688262,27 408522,64 0,00 188728,95 219793,69 59,4 10784797,00 10676959,27 9998513,65
80000 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1320352,00 1320352,00 1308123,39 99,1 796100,00 333803,34 181141,14 0,00 74930,93 106210,21 54,3 2116452,00 1654155,34 1489264,53
80000 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3273934,00 3273934,00 3237821,53 98,9 0,00 81934,01 53874,07 0,00 23650,80 30223,27 65,8 3273934,00 3355868,01 3291695,60
80000 2230 Продукти харчування 640376,00 640376,00 640375,77 100,0 0,00 58709,64 58709,64 0,00 0,00 58709,64 100,0 640376,00 699085,64 699085,41
80000 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 716254,00 716254,00 715974,02 100,0 0,00 170546,28 89413,34 0,00 64762,77 24650,57 52,4 716254,00 886800,28 805387,36
80000 2250 Видатки на відрядження 13893,00 13893,00 12031,65 86,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13893,00 13893,00 12031,65
80000 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 4023888,00 4023888,00 3675664,65 91,3 0,00 43269,00 25384,45 0,00 25384,45 0,00 58,7 4023888,00 4067157,00 3701049,10
80000 2271 Оплата теплопостачання 1727886,00 1727886,00 1525923,34 88,3 0,00 17112,00 12260,46 0,00 12260,46 0,00 71,6 1727886,00 1744998,00 1538183,80
80000 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 110146,00 110146,00 97690,21 88,7 0,00 995,00 727,38 0,00 727,38 0,00 73,1 110146,00 111141,00 98417,59
80000 2273 Оплата електроенергіє 1230901,00 1230901,00 1153970,18 93,8 0,00 21162,00 12396,61 0,00 12396,61 0,00 58,6 1230901,00 1252063,00 1166366,79
80000 2274 Оплата природного газу 950475,00 950475,00 893600,92 94,0 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 950475,00 954475,00 893600,92
80000 2275 Оплата інших енергоносієв 4480,00 4480,00 4480,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480,00 4480,00 4480,00
80000 2700 Соціальне забезпечення 274439,00 274439,00 274433,70 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274439,00 274439,00 274433,70
80000 2710 Виплата пенсій і допомоги 75439,00 75439,00 75434,35 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75439,00 75439,00 75434,35
80000 2730 інші виплати населенню 199000,00 199000,00 198999,35 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199000,00 199000,00 198999,35
80000 2800 інші поточні видатки 6032,00 6032,00 4915,71 81,5 0,00 20500,00 11533,31 0,00 11533,31 0,00 56,3 6032,00 26532,00 16449,02
80000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 4136237,00 4899736,19 4343948,59 3776567,20 408236,39 159145,00 88,7 4136237,00 4899736,19 4343948,59
80000 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 4136237,00 4899736,19 4343948,59 3776567,20 408236,39 159145,00 88,7 4136237,00 4899736,19 4343948,59
80000 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 2109892,00 2865660,19 2599874,39 2040223,00 400506,39 159145,00 90,7 2109892,00 2865660,19 2599874,39
80000 3130 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 2018149,00 2025880,00 1735878,20 1728148,20 7730,00 0,00 85,7 2018149,00 2025880,00 1735878,20
80000 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 2018149,00 2025880,00 1735878,20 1728148,20 7730,00 0,00 85,7 2018149,00 2025880,00 1735878,20
80000 3140 Реконструкція та реставрація 0,00 0,00 0,00 0,00 8196,00 8196,00 8196,00 8196,00 0,00 0,00 100,0 8196,00 8196,00 8196,00
80000 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 8196,00 8196,00 8196,00 8196,00 0,00 0,00 100,0 8196,00 8196,00 8196,00
90000 9102 Соціальний захист та соціальне забезпечення 208983522,13 208983522,13 208765314,74 99,9 614260,00 834276,00 596784,33 71750,00 12580,95 512453,38 71,5 209597782,13 209817798,13 209362099,07
90000 2000 Поточні видатки 208983522,13 208983522,13 208765314,74 99,9 536760,00 752376,00 520634,33 0,00 12580,95 508053,38 69,2 209520282,13 209735898,13 209285949,07
90000 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 5086740,00 5086740,00 5003506,30 98,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5086740,00 5086740,00 5003506,30
90000 2110 Оплата праці 4136800,00 4136800,00 4136744,03 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4136800,00 4136800,00 4136744,03
90000 2111 Заробітна плата 4136800,00 4136800,00 4136744,03 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4136800,00 4136800,00 4136744,03
90000 2120 Нарахування на оплату праці 949940,00 949940,00 866762,27 91,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949940,00 949940,00 866762,27
90000 2200 Використання товарів і послуг 1366877,01 1366877,01 1327297,13 97,1 536760,00 747526,00 516001,51 0,00 7948,13 508053,38 69,0 1903637,01 2114403,01 1843298,64
90000 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 217750,00 217750,00 216121,56 99,3 0,00 54818,00 51040,66 0,00 6868,50 44172,16 93,1 217750,00 272568,00 267162,22
90000 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 18000,00 18000,00 17954,64 99,7 0,00 116845,00 116662,23 0,00 0,00 116662,23 99,8 18000,00 134845,00 134616,87
90000 2230 Продукти харчування 202850,00 202850,00 202841,81 100,0 0,00 548103,00 321718,99 0,00 0,00 321718,99 58,7 202850,00 750953,00 524560,80
90000 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 184401,01 184401,01 179609,52 97,4 536760,00 27760,00 26579,63 0,00 1079,63 25500,00 95,7 721161,01 212161,01 206189,15
90000 2250 Видатки на відрядження 2000,00 2000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00
90000 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 318476,00 318476,00 289305,69 90,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318476,00 318476,00 289305,69
90000 2271 Оплата теплопостачання 8469,00 8469,00 5995,45 70,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8469,00 8469,00 5995,45
90000 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5380,00 5380,00 4914,72 91,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5380,00 5380,00 4914,72
90000 2273 Оплата електроенергіє 85267,00 85267,00 81453,10 95,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85267,00 85267,00 81453,10
90000 2274 Оплата природного газу 219360,00 219360,00 196942,42 89,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219360,00 219360,00 196942,42
90000 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 423400,00 423400,00 421463,91 99,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423400,00 423400,00 421463,91
90000 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 423400,00 423400,00 421463,91 99,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423400,00 423400,00 421463,91
90000 2600 Поточні трансферти 36000,00 36000,00 35984,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 36000,00 35984,20
90000 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 36000,00 36000,00 35984,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 36000,00 35984,20
90000 2700 Соціальне забезпечення 202493905,12 202493905,12 202398527,11 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202493905,12 202493905,12 202398527,11
90000 2730 інші виплати населенню 202493905,12 202493905,12 202398527,11 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202493905,12 202493905,12 202398527,11
90000 2800 інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850,00 4632,82 0,00 4632,82 0,00 95,5 0,00 4850,00 4632,82
90000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 77500,00 81900,00 76150,00 71750,00 0,00 4400,00 93,0 77500,00 81900,00 76150,00
90000 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 77500,00 81900,00 76150,00 71750,00 0,00 4400,00 93,0 77500,00 81900,00 76150,00
90000 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 24400,00 23650,00 19250,00 0,00 4400,00 96,9 20000,00 24400,00 23650,00
90000 3130 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00 100,0 7500,00 7500,00 7500,00
90000 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00 100,0 7500,00 7500,00 7500,00
90000 3140 Реконструкція та реставрація 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 45000,00 45000,00 0,00 0,00 90,0 50000,00 50000,00 45000,00
90000 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 45000,00 45000,00 0,00 0,00 90,0 50000,00 50000,00 45000,00
110000 9102 Культура i мистецтво 10158190,00 10158190,00 9816850,04 96,6 1579832,00 1741490,00 1646923,49 1264278,61 382644,88 0,00 94,6 11738022,00 11899680,00 11463773,53
110000 2000 Поточні видатки 10158190,00 10158190,00 9816850,04 96,6 230800,00 384975,00 376832,38 0,00 376832,38 0,00 97,9 10388990,00 10543165,00 10193682,42
110000 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 8419747,00 8419747,00 8299291,48 98,6 0,00 169105,00 168599,94 0,00 168599,94 0,00 99,7 8419747,00 8588852,00 8467891,42
110000 2110 Оплата праці 6862900,00 6862900,00 6806585,50 99,2 0,00 138060,00 137638,37 0,00 137638,37 0,00 99,7 6862900,00 7000960,00 6944223,87
110000 2111 Заробітна плата 6862900,00 6862900,00 6806585,50 99,2 0,00 138060,00 137638,37 0,00 137638,37 0,00 99,7 6862900,00 7000960,00 6944223,87
110000 2120 Нарахування на оплату праці 1556847,00 1556847,00 1492705,98 95,9 0,00 31045,00 30961,57 0,00 30961,57 0,00 99,7 1556847,00 1587892,00 1523667,55
110000 2200 Використання товарів і послуг 1735623,00 1735623,00 1515423,21 87,3 230800,00 211976,00 204339,30 0,00 204339,30 0,00 96,4 1966423,00 1947599,00 1719762,51
110000 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 420768,00 420768,00 399512,63 94,9 0,00 155164,00 151230,72 0,00 151230,72 0,00 97,5 420768,00 575932,00 550743,35
110000 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 470321,00 470321,00 448041,75 95,3 230800,00 56812,00 53108,58 0,00 53108,58 0,00 93,5 701121,00 527133,00 501150,33
110000 2250 Видатки на відрядження 5754,00 5754,00 5053,91 87,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5754,00 5754,00 5053,91
110000 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 687780,00 687780,00 521880,08 75,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687780,00 687780,00 521880,08
110000 2271 Оплата теплопостачання 216727,00 216727,00 159400,89 73,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216727,00 216727,00 159400,89
110000 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 12850,00 12850,00 4303,89 33,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12850,00 12850,00 4303,89
110000 2273 Оплата електроенергіє 138600,00 138600,00 108372,32 78,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138600,00 138600,00 108372,32
110000 2274 Оплата природного газу 297603,00 297603,00 232911,81 78,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297603,00 297603,00 232911,81
110000 2275 Оплата інших енергоносієв 22000,00 22000,00 16891,17 76,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22000,00 22000,00 16891,17
110000 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 151000,00 151000,00 140934,84 93,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151000,00 151000,00 140934,84
110000 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 151000,00 151000,00 140934,84 93,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151000,00 151000,00 140934,84
110000 2800 інші поточні видатки 2820,00 2820,00 2135,35 75,7 0,00 3894,00 3893,14 0,00 3893,14 0,00 100,0 2820,00 6714,00 6028,49
110000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 1349032,00 1356515,00 1270091,11 1264278,61 5812,50 0,00 93,6 1349032,00 1356515,00 1270091,11
110000 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 1349032,00 1356515,00 1270091,11 1264278,61 5812,50 0,00 93,6 1349032,00 1356515,00 1270091,11
110000 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 379032,00 386515,00 375288,90 369476,40 5812,50 0,00 97,1 379032,00 386515,00 375288,90
110000 3130 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 970000,00 970000,00 894802,21 894802,21 0,00 0,00 92,2 970000,00 970000,00 894802,21
110000 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 970000,00 970000,00 894802,21 894802,21 0,00 0,00 92,2 970000,00 970000,00 894802,21
120000 9102 Засоби масовоє iнформацiє 310000,00 310000,00 310000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00 310000,00 310000,00
120000 2000 Поточні видатки 310000,00 310000,00 310000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00 310000,00 310000,00
120000 2600 Поточні трансферти 310000,00 310000,00 310000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00 310000,00 310000,00
120000 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 310000,00 310000,00 310000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00 310000,00 310000,00
130000 9102 Фізична культура i спорт 3079634,00 3079634,00 2914812,13 94,6 12447,00 25126,63 23552,80 12447,00 0,00 11105,80 93,7 3092081,00 3104760,63 2938364,93
130000 2000 Поточні видатки 3079634,00 3079634,00 2914812,13 94,6 0,00 12679,63 11105,80 0,00 0,00 11105,80 87,6 3079634,00 3092313,63 2925917,93
130000 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1538740,00 1538740,00 1499808,57 97,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1538740,00 1538740,00 1499808,57
130000 2110 Оплата праці 1262390,00 1262390,00 1226348,98 97,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1262390,00 1262390,00 1226348,98
130000 2111 Заробітна плата 1262390,00 1262390,00 1226348,98 97,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1262390,00 1262390,00 1226348,98
130000 2120 Нарахування на оплату праці 276350,00 276350,00 273459,59 99,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276350,00 276350,00 273459,59
130000 2200 Використання товарів і послуг 1386349,00 1386349,00 1260839,07 90,9 0,00 12679,63 11105,80 0,00 0,00 11105,80 87,6 1386349,00 1399028,63 1271944,87
130000 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 398053,00 398053,00 397876,18 100,0 0,00 11679,63 10105,80 0,00 0,00 10105,80 86,5 398053,00 409732,63 407981,98
130000 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 4000,00 4000,00 4000,00 100,0 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 100,0 4000,00 5000,00 5000,00
130000 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 183796,00 183796,00 183113,39 99,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183796,00 183796,00 183113,39
130000 2250 Видатки на відрядження 230000,00 230000,00 229928,91 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00 230000,00 229928,91
130000 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 335600,00 335600,00 211061,58 62,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335600,00 335600,00 211061,58
130000 2271 Оплата теплопостачання 279900,00 279900,00 168502,58 60,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279900,00 279900,00 168502,58
130000 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 24200,00 24200,00 19278,53 79,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24200,00 24200,00 19278,53
130000 2273 Оплата електроенергіє 31500,00 31500,00 23280,47 73,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31500,00 31500,00 23280,47
130000 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 234900,00 234900,00 234859,01 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234900,00 234900,00 234859,01
130000 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 234900,00 234900,00 234859,01 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234900,00 234900,00 234859,01
130000 2600 Поточні трансферти 154045,00 154045,00 154045,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154045,00 154045,00 154045,00
130000 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 154045,00 154045,00 154045,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154045,00 154045,00 154045,00
130000 2800 інші поточні видатки 500,00 500,00 119,49 23,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 119,49
130000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 12447,00 12447,00 12447,00 12447,00 0,00 0,00 100,0 12447,00 12447,00 12447,00
130000 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 12447,00 12447,00 12447,00 12447,00 0,00 0,00 100,0 12447,00 12447,00 12447,00
130000 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 12447,00 12447,00 12447,00 12447,00 0,00 0,00 100,0 12447,00 12447,00 12447,00
150000 9102 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 12200925,00 12200925,00 11977306,34 11977306,34 0,00 0,00 98,2 12200925,00 12200925,00 11977306,34
150000 2000 Поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 147000,00 147000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 147000,00 147000,00 0,00
150000 2200 Використання товарів і послуг 0,00 0,00 0,00 0,00 147000,00 147000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 147000,00 147000,00 0,00
150000 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 147000,00 147000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 147000,00 147000,00 0,00
150000 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 147000,00 147000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 147000,00 147000,00 0,00
150000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 12053925,00 12053925,00 11977306,34 11977306,34 0,00 0,00 99,4 12053925,00 12053925,00 11977306,34
150000 3200 Капітальні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 12053925,00 12053925,00 11977306,34 11977306,34 0,00 0,00 99,4 12053925,00 12053925,00 11977306,34
150000 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 9291500,00 9291500,00 9214881,34 9214881,34 0,00 0,00 99,2 9291500,00 9291500,00 9214881,34
150000 3240 Капітальні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 0,00 0,00 100,0 2762425,00 2762425,00 2762425,00
160000 9102 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 640235,00 640235,00 462563,00 72,2 281811,00 281811,00 199730,69 199730,69 0,00 0,00 70,9 922046,00 922046,00 662293,69
160000 2000 Поточні видатки 640235,00 640235,00 462563,00 72,2 281811,00 281811,00 199730,69 199730,69 0,00 0,00 70,9 922046,00 922046,00 662293,69
160000 2200 Використання товарів і послуг 281845,00 281845,00 170963,00 60,7 281811,00 281811,00 199730,69 199730,69 0,00 0,00 70,9 563656,00 563656,00 370693,69
160000 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56845,00 56845,00 41850,00 73,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56845,00 56845,00 41850,00
160000 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 225000,00 225000,00 129113,00 57,4 281811,00 281811,00 199730,69 199730,69 0,00 0,00 70,9 506811,00 506811,00 328843,69
160000 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 200000,00 200000,00 104113,00 52,1 251000,00 251000,00 168919,69 168919,69 0,00 0,00 67,3 451000,00 451000,00 273032,69
160000 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 25000,00 25000,00 25000,00 100,0 30811,00 30811,00 30811,00 30811,00 0,00 0,00 100,0 55811,00 55811,00 55811,00
160000 2600 Поточні трансферти 358390,00 358390,00 291600,00 81,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358390,00 358390,00 291600,00
160000 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 358390,00 358390,00 291600,00 81,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358390,00 358390,00 291600,00
170000 9102 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiє та iнформатика 1706065,00 1706065,00 1706052,11 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1706065,00 1706065,00 1706052,11
170000 2000 Поточні видатки 1706065,00 1706065,00 1706052,11 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1706065,00 1706065,00 1706052,11
170000 2600 Поточні трансферти 1706065,00 1706065,00 1706052,11 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1706065,00 1706065,00 1706052,11
170000 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1706065,00 1706065,00 1706052,11 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1706065,00 1706065,00 1706052,11
180000 9102 Iншi послуги, пов'язані з економічною дiяльнiстю 3542000,00 3542000,00 3020670,84 85,3 1300000,00 1300000,00 1279882,97 1279882,97 0,00 0,00 98,5 4842000,00 4842000,00 4300553,81
180000 2000 Поточні видатки 3542000,00 3542000,00 3020670,84 85,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3542000,00 3542000,00 3020670,84
180000 2600 Поточні трансферти 3542000,00 3542000,00 3020670,84 85,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3542000,00 3542000,00 3020670,84
180000 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3542000,00 3542000,00 3020670,84 85,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3542000,00 3542000,00 3020670,84
180000 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 1300000,00 1279882,97 1279882,97 0,00 0,00 98,5 1300000,00 1300000,00 1279882,97
180000 3200 Капітальні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 1300000,00 1279882,97 1279882,97 0,00 0,00 98,5 1300000,00 1300000,00 1279882,97
180000 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 1300000,00 1279882,97 1279882,97 0,00 0,00 98,5 1300000,00 1300000,00 1279882,97
210000 9102 Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихійного лиха 2240415,00 2240415,00 2232674,97 99,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2240415,00 2240415,00 2232674,97
210000 2000 Поточні видатки 2240415,00 2240415,00 2232674,97 99,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2240415,00 2240415,00 2232674,97
210000 2200 Використання товарів і послуг 2240415,00 2240415,00 2232674,97 99,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2240415,00 2240415,00 2232674,97
210000 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 77415,00 77415,00 77415,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77415,00 77415,00 77415,00
210000 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 2163000,00 2163000,00 2155259,97 99,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2163000,00 2163000,00 2155259,97
210000 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2163000,00 2163000,00 2155259,97 99,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2163000,00 2163000,00 2155259,97
250000 9102 Видатки, не вiднесенi до основних груп 326251,79 157500,00 155058,56 98,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326251,79 157500,00 155058,56
250000 2000 Поточні видатки 157500,00 157500,00 155058,56 98,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157500,00 157500,00 155058,56
250000 2200 Використання товарів і послуг 57500,00 57500,00 56989,96 99,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57500,00 57500,00 56989,96
250000 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 57500,00 57500,00 56989,96 99,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57500,00 57500,00 56989,96
250000 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 57500,00 57500,00 56989,96 99,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57500,00 57500,00 56989,96
250000 2600 Поточні трансферти 100000,00 100000,00 98068,60 98,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 98068,60
250000 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 100000,00 100000,00 98068,60 98,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 98068,60
250000 9000 Нерозподілені видатки 168751,79 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168751,79 0,00 0,00
900201 9102 Разом видатків 373983920,92 373815169,13 362899817,89 97,1 40671092,00 44725542,04 40529021,29 35572708,53 1410555,13 3545757,63 90,6 414655012,92 418540711,17 403428839,18
900201 2000 Поточні видатки 373815169,13 373815169,13 362899817,89 97,1 2144471,00 3075955,66 2229852,37 199730,69 983492,24 1046629,44 72,5 375959640,13 376891124,79 365129670,26
900201 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 116627826,00 116627826,00 114251564,07 98,0 0,00 414815,00 404650,06 0,00 404650,06 0,00 97,5 116627826,00 117042641,00 114656214,13
900201 2110 Оплата праці 95498789,00 95498789,00 93742558,60 98,2 0,00 337068,00 327960,32 0,00 327960,32 0,00 97,3 95498789,00 95835857,00 94070518,92
900201 2111 Заробітна плата 95498789,00 95498789,00 93742558,60 98,2 0,00 337068,00 327960,32 0,00 327960,32 0,00 97,3 95498789,00 95835857,00 94070518,92
900201 2120 Нарахування на оплату праці 21129037,00 21129037,00 20509005,47 97,1 0,00 77747,00 76689,74 0,00 76689,74 0,00 98,6 21129037,00 21206784,00 20585695,21
900201 2200 Використання товарів і послуг 46495297,01 46495297,01 38698080,28 83,2 2144471,00 2631896,66 1805143,04 199730,69 558782,91 1046629,44 68,6 48639768,01 49127193,67 40503223,32
900201 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7390503,00 7390503,00 5837181,71 79,0 940100,00 1081106,73 849151,08 0,00 387986,34 461164,74 78,5 8330603,00 8471609,73 6686332,79
900201 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3322934,00 3322934,00 3283617,27 98,8 0,00 199779,01 171536,30 0,00 23650,80 147885,50 85,9 3322934,00 3522713,01 3455153,57
900201 2230 Продукти харчування 7962994,00 7962994,00 5784488,58 72,6 4000,00 610812,64 380428,63 0,00 0,00 380428,63 62,3 7966994,00 8573806,64 6164917,21
900201 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7073097,01 7073097,01 6553522,10 92,7 771560,00 268118,28 178911,89 0,00 121761,32 57150,57 66,7 7844657,01 7341215,29 6732433,99
900201 2250 Видатки на відрядження 518647,00 518647,00 504977,44 97,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518647,00 518647,00 504977,44
900201 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 16972322,00 16972322,00 13595672,49 80,1 0,00 43269,00 25384,45 0,00 25384,45 0,00 58,7 16972322,00 17015591,00 13621056,94
900201 2271 Оплата теплопостачання 6558122,00 6558122,00 4880849,69 74,4 0,00 17112,00 12260,46 0,00 12260,46 0,00 71,6 6558122,00 6575234,00 4893110,15
900201 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 315876,00 315876,00 271059,85 85,8 0,00 995,00 727,38 0,00 727,38 0,00 73,1 315876,00 316871,00 271787,23
900201 2273 Оплата електроенергіє 3346028,00 3346028,00 2780142,59 83,1 0,00 21162,00 12396,61 0,00 12396,61 0,00 58,6 3346028,00 3367190,00 2792539,20
900201 2274 Оплата природного газу 6555816,00 6555816,00 5531388,82 84,4 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6555816,00 6559816,00 5531388,82
900201 2275 Оплата інших енергоносієв 196480,00 196480,00 132231,54 67,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196480,00 196480,00 132231,54
900201 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 3254800,00 3254800,00 3138620,69 96,4 428811,00 428811,00 199730,69 199730,69 0,00 0,00 46,6 3683611,00 3683611,00 3338351,38
900201 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 200000,00 200000,00 104113,00 52,1 398000,00 398000,00 168919,69 168919,69 0,00 0,00 42,4 598000,00 598000,00 273032,69
900201 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3054800,00 3054800,00 3034507,69 99,3 30811,00 30811,00 30811,00 30811,00 0,00 0,00 100,0 3085611,00 3085611,00 3065318,69
900201 2600 Поточні трансферти 6206500,00 6206500,00 5616420,75 90,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6206500,00 6206500,00 5616420,75
900201 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 6206500,00 6206500,00 5616420,75 90,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6206500,00 6206500,00 5616420,75
900201 2700 Соціальне забезпечення 204455594,12 204455594,12 204313293,86 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204455594,12 204455594,12 204313293,86
900201 2710 Виплата пенсій і допомоги 75439,00 75439,00 75434,35 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75439,00 75439,00 75434,35
900201 2730 інші виплати населенню 204380155,12 204380155,12 204237859,51 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204380155,12 204380155,12 204237859,51
900201 2800 інші поточні видатки 29952,00 29952,00 20458,93 68,3 0,00 29244,00 20059,27 0,00 20059,27 0,00 68,6 29952,00 59196,00 40518,20
900201 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 38526621,00 41649586,38 38299168,92 35372977,84 427062,89 2499128,19 92,0 38526621,00 41649586,38 38299168,92
900201 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 25112696,00 28235661,38 24981979,61 22055788,53 427062,89 2499128,19 88,5 25112696,00 28235661,38 24981979,61
900201 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 4153031,00 6675677,34 5621302,56 3295429,52 419332,89 1906540,15 84,2 4153031,00 6675677,34 5621302,56
900201 3130 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 17010369,00 17610688,04 15555358,85 14955040,81 7730,00 592588,04 88,3 17010369,00 17610688,04 15555358,85
900201 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 17010369,00 17610688,04 15555358,85 14955040,81 7730,00 592588,04 88,3 17010369,00 17610688,04 15555358,85
900201 3140 Реконструкція та реставрація 0,00 0,00 0,00 0,00 3949296,00 3949296,00 3805318,20 3805318,20 0,00 0,00 96,4 3949296,00 3949296,00 3805318,20
900201 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 3949296,00 3949296,00 3805318,20 3805318,20 0,00 0,00 96,4 3949296,00 3949296,00 3805318,20
900201 3200 Капітальні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 13413925,00 13413925,00 13317189,31 13317189,31 0,00 0,00 99,3 13413925,00 13413925,00 13317189,31
900201 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 10651500,00 10651500,00 10554764,31 10554764,31 0,00 0,00 99,1 10651500,00 10651500,00 10554764,31
900201 3240 Капітальні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 0,00 0,00 100,0 2762425,00 2762425,00 2762425,00
900201 9000 Нерозподілені видатки 168751,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168751,79 0,00 0,00
250301 9102 Реверсна дотація 2427500,00 0,00 2427500,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2427500,00 0,00 2427500,00
250301 2000 Поточні видатки 2427500,00 0,00 2427500,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2427500,00 0,00 2427500,00
250301 2600 Поточні трансферти 2427500,00 0,00 2427500,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2427500,00 0,00 2427500,00
250301 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2427500,00 0,00 2427500,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2427500,00 0,00 2427500,00
250344 9102 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів 3836000,00 0,00 3826530,48 99,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3836000,00 0,00 3826530,48
250344 2000 Поточні видатки 3836000,00 0,00 3826530,48 99,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3836000,00 0,00 3826530,48
250344 2600 Поточні трансферти 3836000,00 0,00 3826530,48 99,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3836000,00 0,00 3826530,48
250344 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 3836000,00 0,00 3826530,48 99,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3836000,00 0,00 3826530,48
900202 9102 Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 380247420,92 373815169,13 369153848,37 98,8 40671092,00 44725542,04 40529021,29 35572708,53 1410555,13 3545757,63 90,6 420918512,92 418540711,17 409682869,66
900202 2000 Поточні видатки 380078669,13 373815169,13 369153848,37 98,8 2144471,00 3075955,66 2229852,37 199730,69 983492,24 1046629,44 72,5 382223140,13 376891124,79 371383700,74
900202 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 116627826,00 116627826,00 114251564,07 98,0 0,00 414815,00 404650,06 0,00 404650,06 0,00 97,5 116627826,00 117042641,00 114656214,13
900202 2110 Оплата праці 95498789,00 95498789,00 93742558,60 98,2 0,00 337068,00 327960,32 0,00 327960,32 0,00 97,3 95498789,00 95835857,00 94070518,92
900202 2111 Заробітна плата 95498789,00 95498789,00 93742558,60 98,2 0,00 337068,00 327960,32 0,00 327960,32 0,00 97,3 95498789,00 95835857,00 94070518,92
900202 2120 Нарахування на оплату праці 21129037,00 21129037,00 20509005,47 97,1 0,00 77747,00 76689,74 0,00 76689,74 0,00 98,6 21129037,00 21206784,00 20585695,21
900202 2200 Використання товарів і послуг 46495297,01 46495297,01 38698080,28 83,2 2144471,00 2631896,66 1805143,04 199730,69 558782,91 1046629,44 68,6 48639768,01 49127193,67 40503223,32
900202 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7390503,00 7390503,00 5837181,71 79,0 940100,00 1081106,73 849151,08 0,00 387986,34 461164,74 78,5 8330603,00 8471609,73 6686332,79
900202 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3322934,00 3322934,00 3283617,27 98,8 0,00 199779,01 171536,30 0,00 23650,80 147885,50 85,9 3322934,00 3522713,01 3455153,57
900202 2230 Продукти харчування 7962994,00 7962994,00 5784488,58 72,6 4000,00 610812,64 380428,63 0,00 0,00 380428,63 62,3 7966994,00 8573806,64 6164917,21
900202 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7073097,01 7073097,01 6553522,10 92,7 771560,00 268118,28 178911,89 0,00 121761,32 57150,57 66,7 7844657,01 7341215,29 6732433,99
900202 2250 Видатки на відрядження 518647,00 518647,00 504977,44 97,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518647,00 518647,00 504977,44
900202 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 16972322,00 16972322,00 13595672,49 80,1 0,00 43269,00 25384,45 0,00 25384,45 0,00 58,7 16972322,00 17015591,00 13621056,94
900202 2271 Оплата теплопостачання 6558122,00 6558122,00 4880849,69 74,4 0,00 17112,00 12260,46 0,00 12260,46 0,00 71,6 6558122,00 6575234,00 4893110,15
900202 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 315876,00 315876,00 271059,85 85,8 0,00 995,00 727,38 0,00 727,38 0,00 73,1 315876,00 316871,00 271787,23
900202 2273 Оплата електроенергіє 3346028,00 3346028,00 2780142,59 83,1 0,00 21162,00 12396,61 0,00 12396,61 0,00 58,6 3346028,00 3367190,00 2792539,20
900202 2274 Оплата природного газу 6555816,00 6555816,00 5531388,82 84,4 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6555816,00 6559816,00 5531388,82
900202 2275 Оплата інших енергоносієв 196480,00 196480,00 132231,54 67,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196480,00 196480,00 132231,54
900202 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 3254800,00 3254800,00 3138620,69 96,4 428811,00 428811,00 199730,69 199730,69 0,00 0,00 46,6 3683611,00 3683611,00 3338351,38
900202 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 200000,00 200000,00 104113,00 52,1 398000,00 398000,00 168919,69 168919,69 0,00 0,00 42,4 598000,00 598000,00 273032,69
900202 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3054800,00 3054800,00 3034507,69 99,3 30811,00 30811,00 30811,00 30811,00 0,00 0,00 100,0 3085611,00 3085611,00 3065318,69
900202 2600 Поточні трансферти 12470000,00 6206500,00 11870451,23 191,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12470000,00 6206500,00 11870451,23
900202 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 6206500,00 6206500,00 5616420,75 90,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6206500,00 6206500,00 5616420,75
900202 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 6263500,00 0,00 6254030,48 99,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6263500,00 0,00 6254030,48
900202 2700 Соціальне забезпечення 204455594,12 204455594,12 204313293,86 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204455594,12 204455594,12 204313293,86
900202 2710 Виплата пенсій і допомоги 75439,00 75439,00 75434,35 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75439,00 75439,00 75434,35
900202 2730 інші виплати населенню 204380155,12 204380155,12 204237859,51 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204380155,12 204380155,12 204237859,51
900202 2800 інші поточні видатки 29952,00 29952,00 20458,93 68,3 0,00 29244,00 20059,27 0,00 20059,27 0,00 68,6 29952,00 59196,00 40518,20
900202 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 38526621,00 41649586,38 38299168,92 35372977,84 427062,89 2499128,19 92,0 38526621,00 41649586,38 38299168,92
900202 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 25112696,00 28235661,38 24981979,61 22055788,53 427062,89 2499128,19 88,5 25112696,00 28235661,38 24981979,61
900202 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 4153031,00 6675677,34 5621302,56 3295429,52 419332,89 1906540,15 84,2 4153031,00 6675677,34 5621302,56
900202 3130 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 17010369,00 17610688,04 15555358,85 14955040,81 7730,00 592588,04 88,3 17010369,00 17610688,04 15555358,85
900202 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 17010369,00 17610688,04 15555358,85 14955040,81 7730,00 592588,04 88,3 17010369,00 17610688,04 15555358,85
900202 3140 Реконструкція та реставрація 0,00 0,00 0,00 0,00 3949296,00 3949296,00 3805318,20 3805318,20 0,00 0,00 96,4 3949296,00 3949296,00 3805318,20
900202 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 3949296,00 3949296,00 3805318,20 3805318,20 0,00 0,00 96,4 3949296,00 3949296,00 3805318,20
900202 3200 Капітальні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 13413925,00 13413925,00 13317189,31 13317189,31 0,00 0,00 99,3 13413925,00 13413925,00 13317189,31
900202 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 10651500,00 10651500,00 10554764,31 10554764,31 0,00 0,00 99,1 10651500,00 10651500,00 10554764,31
900202 3240 Капітальні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 0,00 0,00 100,0 2762425,00 2762425,00 2762425,00
900202 9000 Нерозподілені видатки 168751,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168751,79 0,00 0,00
250380 9102 інші субвенціє 67831234,21 0,00 55870224,09 82,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67831234,21 0,00 55870224,09
250380 2000 Поточні видатки 67831234,21 0,00 55870224,09 82,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67831234,21 0,00 55870224,09
250380 2600 Поточні трансферти 67831234,21 0,00 55870224,09 82,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67831234,21 0,00 55870224,09
250380 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 67831234,21 0,00 55870224,09 82,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67831234,21 0,00 55870224,09
900203 9102 Усього 448078655,13 373815169,13 425024072,46 113,7 40671092,00 44725542,04 40529021,29 35572708,53 1410555,13 3545757,63 90,6 488749747,13 418540711,17 465553093,75
900203 2000 Поточні видатки 447909903,34 373815169,13 425024072,46 113,7 2144471,00 3075955,66 2229852,37 199730,69 983492,24 1046629,44 72,5 450054374,34 376891124,79 427253924,83
900203 2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 116627826,00 116627826,00 114251564,07 98,0 0,00 414815,00 404650,06 0,00 404650,06 0,00 97,5 116627826,00 117042641,00 114656214,13
900203 2110 Оплата праці 95498789,00 95498789,00 93742558,60 98,2 0,00 337068,00 327960,32 0,00 327960,32 0,00 97,3 95498789,00 95835857,00 94070518,92
900203 2111 Заробітна плата 95498789,00 95498789,00 93742558,60 98,2 0,00 337068,00 327960,32 0,00 327960,32 0,00 97,3 95498789,00 95835857,00 94070518,92
900203 2120 Нарахування на оплату праці 21129037,00 21129037,00 20509005,47 97,1 0,00 77747,00 76689,74 0,00 76689,74 0,00 98,6 21129037,00 21206784,00 20585695,21
900203 2200 Використання товарів і послуг 46495297,01 46495297,01 38698080,28 83,2 2144471,00 2631896,66 1805143,04 199730,69 558782,91 1046629,44 68,6 48639768,01 49127193,67 40503223,32
900203 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7390503,00 7390503,00 5837181,71 79,0 940100,00 1081106,73 849151,08 0,00 387986,34 461164,74 78,5 8330603,00 8471609,73 6686332,79
900203 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3322934,00 3322934,00 3283617,27 98,8 0,00 199779,01 171536,30 0,00 23650,80 147885,50 85,9 3322934,00 3522713,01 3455153,57
900203 2230 Продукти харчування 7962994,00 7962994,00 5784488,58 72,6 4000,00 610812,64 380428,63 0,00 0,00 380428,63 62,3 7966994,00 8573806,64 6164917,21
900203 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7073097,01 7073097,01 6553522,10 92,7 771560,00 268118,28 178911,89 0,00 121761,32 57150,57 66,7 7844657,01 7341215,29 6732433,99
900203 2250 Видатки на відрядження 518647,00 518647,00 504977,44 97,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518647,00 518647,00 504977,44
900203 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносієв 16972322,00 16972322,00 13595672,49 80,1 0,00 43269,00 25384,45 0,00 25384,45 0,00 58,7 16972322,00 17015591,00 13621056,94
900203 2271 Оплата теплопостачання 6558122,00 6558122,00 4880849,69 74,4 0,00 17112,00 12260,46 0,00 12260,46 0,00 71,6 6558122,00 6575234,00 4893110,15
900203 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 315876,00 315876,00 271059,85 85,8 0,00 995,00 727,38 0,00 727,38 0,00 73,1 315876,00 316871,00 271787,23
900203 2273 Оплата електроенергіє 3346028,00 3346028,00 2780142,59 83,1 0,00 21162,00 12396,61 0,00 12396,61 0,00 58,6 3346028,00 3367190,00 2792539,20
900203 2274 Оплата природного газу 6555816,00 6555816,00 5531388,82 84,4 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6555816,00 6559816,00 5531388,82
900203 2275 Оплата інших енергоносієв 196480,00 196480,00 132231,54 67,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196480,00 196480,00 132231,54
900203 2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм 3254800,00 3254800,00 3138620,69 96,4 428811,00 428811,00 199730,69 199730,69 0,00 0,00 46,6 3683611,00 3683611,00 3338351,38
900203 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 200000,00 200000,00 104113,00 52,1 398000,00 398000,00 168919,69 168919,69 0,00 0,00 42,4 598000,00 598000,00 273032,69
900203 2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3054800,00 3054800,00 3034507,69 99,3 30811,00 30811,00 30811,00 30811,00 0,00 0,00 100,0 3085611,00 3085611,00 3065318,69
900203 2600 Поточні трансферти 80301234,21 6206500,00 67740675,32 1091,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80301234,21 6206500,00 67740675,32
900203 2610 Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 6206500,00 6206500,00 5616420,75 90,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6206500,00 6206500,00 5616420,75
900203 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 74094734,21 0,00 62124254,57 83,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74094734,21 0,00 62124254,57
900203 2700 Соціальне забезпечення 204455594,12 204455594,12 204313293,86 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204455594,12 204455594,12 204313293,86
900203 2710 Виплата пенсій і допомоги 75439,00 75439,00 75434,35 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75439,00 75439,00 75434,35
900203 2730 інші виплати населенню 204380155,12 204380155,12 204237859,51 99,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204380155,12 204380155,12 204237859,51
900203 2800 інші поточні видатки 29952,00 29952,00 20458,93 68,3 0,00 29244,00 20059,27 0,00 20059,27 0,00 68,6 29952,00 59196,00 40518,20
900203 3000 Капітальні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 38526621,00 41649586,38 38299168,92 35372977,84 427062,89 2499128,19 92,0 38526621,00 41649586,38 38299168,92
900203 3100 Придбання основного капіталу 0,00 0,00 0,00 0,00 25112696,00 28235661,38 24981979,61 22055788,53 427062,89 2499128,19 88,5 25112696,00 28235661,38 24981979,61
900203 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 4153031,00 6675677,34 5621302,56 3295429,52 419332,89 1906540,15 84,2 4153031,00 6675677,34 5621302,56
900203 3130 Капітальний ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 17010369,00 17610688,04 15555358,85 14955040,81 7730,00 592588,04 88,3 17010369,00 17610688,04 15555358,85
900203 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 17010369,00 17610688,04 15555358,85 14955040,81 7730,00 592588,04 88,3 17010369,00 17610688,04 15555358,85
900203 3140 Реконструкція та реставрація 0,00 0,00 0,00 0,00 3949296,00 3949296,00 3805318,20 3805318,20 0,00 0,00 96,4 3949296,00 3949296,00 3805318,20
900203 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 3949296,00 3949296,00 3805318,20 3805318,20 0,00 0,00 96,4 3949296,00 3949296,00 3805318,20
900203 3200 Капітальні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 13413925,00 13413925,00 13317189,31 13317189,31 0,00 0,00 99,3 13413925,00 13413925,00 13317189,31
900203 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00 0,00 0,00 10651500,00 10651500,00 10554764,31 10554764,31 0,00 0,00 99,1 10651500,00 10651500,00 10554764,31
900203 3240 Капітальні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 2762425,00 0,00 0,00 100,0 2762425,00 2762425,00 2762425,00
900203 9000 Нерозподілені видатки 168751,79 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168751,79 0,00 0,00
Начальник  управління фінансів Луцької райдержадміністрації Л.Бусель
 
Додаток 3
Кредитування районного бюджету
станом на 1 січня  2017 року
грн.
Коди бюджетної класифікації Найменування  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
 тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  класифікацїї кредитування бюджету
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
250000 9102 Видатки, не вiднесенi до основних груп 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 100000,00 1010,21 900000,00 1000000,00 901010,21
250000 4000 Кредитування 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 100000,00 1010,21 900000,00 1000000,00 901010,21
250000 4100 Внутрішнє кредитування 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 100000,00 1010,21 900000,00 1000000,00 901010,21
250000 4110 Надання внутрішніх кредитів 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
250000 4113 Надання інших внутрішніх кредитів 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
250000 4120 Повернення внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98989,79 -100000,00 0,00 -98989,79
250000 4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98989,79 -100000,00 0,00 -98989,79
250909 9102 Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання ж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,79 0,00 0,00 -313,79
250909 4000 Кредитування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,79 0,00 0,00 -313,79
250909 4100 Внутрішнє кредитування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,79 0,00 0,00 -313,79
250909 4120 Повернення внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,79 0,00 0,00 -313,79
250909 4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,79 0,00 0,00 -313,79
250911 9102 Надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
250911 4000 Кредитування 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
250911 4100 Внутрішнє кредитування 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
250911 4110 Надання внутрішніх кредитів 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
250911 4113 Надання інших внутрішніх кредитів 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
250912 9102 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98676,00 -100000,00 0,00 -98676,00
250912 4000 Кредитування 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98676,00 -100000,00 0,00 -98676,00
250912 4100 Внутрішнє кредитування 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98676,00 -100000,00 0,00 -98676,00
250912 4120 Повернення внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98676,00 -100000,00 0,00 -98676,00
250912 4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98676,00 -100000,00 0,00 -98676,00
900201 9102 Усього 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 100000,00 1010,21 900000,00 1000000,00 901010,21
900201 4000 Кредитування 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 100000,00 1010,21 900000,00 1000000,00 901010,21
900201 4100 Внутрішнє кредитування 900000,00 900000,00 900000,00 0,00 100000,00 1010,21 900000,00 1000000,00 901010,21
900201 4110 Надання внутрішніх кредитів 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
900201 4113 Надання інших внутрішніх кредитів 900000,00 900000,00 900000,00 100000,00 100000,00 100000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
900201 4120 Повернення внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98989,79 -100000,00 0,00 -98989,79
900201 4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 -100000,00 0,00 -98989,79 -100000,00 0,00 -98989,79
Начальник  управління фінансів Луцької райдержадміністрації Л. Бусель
Додаток 4
Фінансування районного бюджету стангом на 1 січня  2017 року
грн.
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8
Дефіцит (-)/профіцит (+)* 1D 14382433,00 55733563,19 -38879032,00 -35290828,07 -24496599,00 20442735,12
Дефіцит (-)/профіцит (+)** 2D 0,00 107802806,90 0,00 -35290828,07 0,00 72511978,83
Внутрішнє фінансування* 200000 -14382433,00 -55733563,19 38879032,00 35290828,07 24496599,00 -20442735,12
Внутрішнє фінансування** 200000* 0,00 -107802806,90 0,00 35290828,07 0,00 -72511978,83
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ* 205000 0,00 0,00 0,00 -231393,10 0,00 -231393,10
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** 205000* 0,00 0,00 0,00 -231393,10 0,00 -231393,10
На початок періоду 205100 0,00 0,00 0,00 629391,14 0,00 629391,14
На кінець періоду 205200 0,00 0,00 0,00 838939,64 0,00 838939,64
Інші розрахунки* 205300 0,00 0,00 0,00 -21844,60 0,00 -21844,60
Інші розрахунки** 205300* 0,00 0,00 0,00 -21844,60 0,00 -21844,60
Інші розрахунки* 205340 0,00 0,00 0,00 -21844,60 0,00 -21844,60
Інші розрахунки** 205340* 0,00 0,00 0,00 -21844,60 0,00 -21844,60
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів 206100 30000000,00 30000000,00 0,00 0,00 30000000,00 30000000,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів 206110 30000000,00 30000000,00 0,00 0,00 30000000,00 30000000,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів 206200 -30000000,00 -30000000,00 0,00 0,00 -30000000,00 -30000000,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах 206210 -30000000,00 -30000000,00 0,00 0,00 -30000000,00 -30000000,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* 208000 -14382433,00 -55733563,19 38879032,00 35522221,17 24496599,00 -20211342,02
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** 208000* 0,00 -107802806,90 0,00 35522221,17 0,00 -72280585,73
На початок періоду 208100 24706189,12 24706189,12 235955,07 235955,07 24942144,19 24942144,19
На кінець періоду 208200 440001,12 44982774,47 5544,07 86711,74 445545,19 45069486,21
Інші розрахунки* 208300 0,00 -84000,00 0,00 0,00 0,00 -84000,00
Інші розрахунки** 208300* 0,00 -52153243,71 0,00 0,00 0,00 -52153243,71
Інші розрахунки* 208340 0,00 -84000,00 0,00 0,00 0,00 -84000,00
Інші розрахунки** 208340* 0,00 -52153243,71 0,00 0,00 0,00 -52153243,71
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  208400 -38648621,00 -35372977,84 38648621,00 35372977,84 0,00 0,00
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* 900230 -14382433,00 -55733563,19 38879032,00 35290828,07 24496599,00 -20442735,12
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** 900231 0,00 -107802806,90 0,00 35290828,07 0,00 -72511978,83
Фінансування за активними операціями* 600000 -14382433,00 -55733563,19 38879032,00 35290828,07 24496599,00 -20442735,12
Фінансування за активними операціями** 600000* 0,00 -107802806,90 0,00 35290828,07 0,00 -72511978,83
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів 601100 30000000,00 30000000,00 0,00 0,00 30000000,00 30000000,00
Повернення бюджетних коштів з депозитів 601110 30000000,00 30000000,00 0,00 0,00 30000000,00 30000000,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів 601200 -30000000,00 -30000000,00 0,00 0,00 -30000000,00 -30000000,00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах 601210 -30000000,00 -30000000,00 0,00 0,00 -30000000,00 -30000000,00
Зміни обсягів бюджетних коштів* 602000 -14382433,00 -55733563,19 38879032,00 35290828,07 24496599,00 -20442735,12
Зміни обсягів бюджетних коштів** 602000* 0,00 -107802806,90 0,00 35290828,07 0,00 -72511978,83
На початок періоду 602100 24706189,12 24706189,12 235955,07 865346,21 24942144,19 25571535,33
На кінець періоду 602200 440001,12 44982774,47 5544,07 925651,38 445545,19 45908425,85
Інші розрахунки* 602300 0,00 -84000,00 0,00 -21844,60 0,00 -105844,60
Інші розрахунки** 602300* 0,00 -52153243,71 0,00 -21844,60 0,00 -52175088,31
Інші розрахунки* 602304 0,00 -84000,00 0,00 -21844,60 0,00 -105844,60
Інші розрахунки** 602304* 0,00 -52153243,71 0,00 -21844,60 0,00 -52175088,31
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   602400 -38648621,00 -35372977,84 38648621,00 35372977,84 0,00 0,00
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* 900460 -14382433,00 -55733563,19 38879032,00 35290828,07 24496599,00 -20442735,12
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** 900461 0,00 -107802806,90 0,00 35290828,07 0,00 -72511978,83
Начальник  управління фінансів Луцької райдержадміністрації Л. Бусель