від ___________.2017 № 16/

        м. Луцьк

 

Про використання бюджетних коштів

головними розпорядниками, одержаних з

районного бюджету в 2016 році

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійних комісії районної ради , районна рада

 

ВИРІШИЛА:

Взяти до відома інформацію щодо використання бюджетних коштів, одержаних з районного бюджету в 2016 році: директора КП „ Луцьке” Ткачика О.В, начальника відділу освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації Хомича О.С., завідувача сектору культури райдержадміністрації Зінчук В.М., начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Шимчука В.В., начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Авраменко С.З., головного лікаря Луцької центральної районної лікарні Коновала С.М., головного лікаря Торчинської районної лікарні Коновала А.М., в.о. головного лікаря КЗ „ Луцький районний центр надання первинної медико - санітарної допомоги” Чертюк О.П., директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцького району Сургента Ю.Ю., головного редактора районної газети „ Слава праці” Лапківа М.С., начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Гладчук Л.Г.,  сільських та селищних голів.

 

Голова ради                                                                        В.В. Приходько

Пилипюк 727141

 

 

 

 Розшифровка використання бюджетних коштів КП «Луцьке» 2016 р.

 

 

Підрядчик	Дата	Сума,грн.	Примітка
ТзОВ «Лігнум Енерджі» 33990815	25.01.2016 р.	48399,91	Придбання пелет
ТзОВ «Лігнум Енерджі» 33990815	09.02.2016 р.	51589,91	Придбання пелет
ТзОВ «Лігнум Енерджі» 33990815	27.07.2016 р.	198450,00	Придбання пелет
ТоЗВ «Факторія» 13358140	27.07.2016 р.	42000,00	Виготовлення та встановлення в’їздного знаку «Луцький р-н»
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	12.09.2016 р.	96000,00	30 % авансу пот.ремонт котельні Луцька ЦРЛ
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	23.09.2016 р.	224000,00	Поточний ремонт котельні Луцька ЦРЛ
ТзОВ «Ельбрус» 32964213	19.10.2016 р.	73005,6	Поточний ремонт архіву по вул.Ковельській,53
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	27.10.2016 р.	225000,00	За паливні гранули пелети
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	02.11.2016 р.	225000,00	За брикети торфові
ПП «Джерело» 13346071	16.12.2016 р.	75381,00	За стелажі металеві,дверна решітка
ТзОВ «Тепло Волинь» 38953012	21.12.2016 р.	987349,42	Двері вхідні та вікна металопластикові
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	21.12.2016 р.	450000,00	За паливні гранули
ФОП    Грисюк Р.Р.	26.12.2016 р.	24495,00	За столи ,стелажі
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	23.12.2016 р.	300000,00	За паливні гранули
ТзОВ «Тепло Волинь» 38953012	29.07.2016 р.	39316,51	Кап.ремонт адмінбудівлі по вул. Володимирській,76
ТзОВ «Тепло Волинь» 38953012	02.09.2016 р.	310997.65	Кап.ремонт адмінбудівлі по вул. Володимирській,76
ТзОВ «Тепло Волинь» 38953012	13.09.2016 р.	137386,37	Кап.ремонт адмінбудівлі по вул. Володимирській,76
ТзОВ «Тепло Волинь» 38953012	17.10.2016 р.	116947,93	Кап.ремонт адмінбудівлі по вул. Володимирській,76
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	21.11.2016 р.	50000,00	Реконструкція опал.систети адмінприміщення по вул. Шевченка,88
ТзОВ «Тепло Волинь» 38953012	09.12.2016 р.	245234,51	Кап.ремонт адмінбудівлі по вул. Володимирській,76
ТзОВ «Волиньпрестижбуд» 39468681	28.12.2016 р.	30000,00	Вигот.проектно-коштор.документації «Кап.ремонт адмінбудівлі по вул..Володимирській,76»
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	06.10.2016 р.	54000,00	Реконструкція котельні Луцька ЦРЛ
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	17.10.2016	126000,00	Реконструкція котельні Луцька ЦРЛ
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	07.10.2016 р.	79500,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Боратин
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	07.10.2016 р.	78000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Боголюби
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	07.10.2016 р.	75000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Лище
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	07.10.2016 р.	64500,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Садів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	07.10.2016 р.	45000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Ратнів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	07.10.2016 р.	30000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Городище
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	17.10.2016 р.	185500,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Боратин
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	17.10.2016 р.	182000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Боголюби
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	17.10.2016 р.	175000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Лище
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	17.10.2016 р.	150000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Садів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	17.10.2016 р.	105000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Ратнів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	17.10.2016 р.	70000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Городище
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	31.10.2016 р.	120000,00	30 % аванс.проплати реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Піддубці
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	31.10.2016 р.	120000,00	30 % аванс.проплати реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Лаврів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	31.10.2016 р.	120000,00	30 % аванс.проплати реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Чаруків
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	04.11.2016 р.	280000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Піддубці
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	04.11.2016 р.	280000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Чаруків
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	04.11.2016 р.	280000,00	Реконструкція котельні ЗОШ I-III ст. с.Лаврів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	543598,34	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Чаруків
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	385949,38	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Лище
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	357363,00	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Боголюби
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	296011,32	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Боратин
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	252971,96	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Городище
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	129854,05	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Ратнів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	584343,06	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Лаврів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	502275,76	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Піддубці
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	08.12.2016 р.	389034,20	Реконструкція котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Садів
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	23.12.2016 р.	499940,92	Хімводоочистка в котельнях
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	23.12.2016 р.	299902,91	Монтаж дизель-генератора
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	23.12.2016 р.	1224970,19	Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів ЗОШ I-III ст. с.Чаруків
ПП «Екоресурси Волинь» 39670448	23.12.2016 р.	1224166,25	Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів ЗОШ I-III ст. с.Липини
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	40000,00	Роб.проект «Рек.котельні з встан.твердопаливних котлів ЗОШ I-III ст. с.Липини»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	40000,00	Роб.проект «Рек.котельні з встан.твердопаливних котлів ЗОШ I-III ст. с.Чаруків»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Боратин»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Лаврів»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Ратнів»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Боголюби»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи Луцька ЦРЛ»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Городище»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Садів»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	20000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Піддубці»
ФОП Дудчик Р.І. 3065614098	28.12.2016 р.	15000,00	Роб.проект «Рек.котельні та опал.системи ЗОШ I-III ст. с.Лище»
Р А З О М		13515435,71

 


070201 Загальноосвітні школи ( в т. ч. школа дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2111 Заробітна плата педагогічному персоналу на підготовку п’ятирічок – 169100 грн., використано – 126790 грн.

2120 Нарахування на заробітну плату – 61400 грн., використано – 27820 грн.

2210 Придбання предметів і матеріалів – передбачено 2162010 грн., в тому числі на:

Придбання та встановлення метало-пластикових вікон з ремонтом відкосів в ЗОШ району Придбання дизпалива для шкільних автобусів на період проведення тендеру

Виготовлення стендів для ЗОШ с. Садів

Виготовлення стендів для ЗОШ с. Одеради

Придбання костюмів, ламбрикенів в ЗОШ с. Лаврів

Придбання господарських товарів для ремонту ЗОШ с. Романів

Придбання фотоапаратури для ЗОШ с. Воютин

Придбання фотокамери для ЗОШ с. Гірка полонка

Придбання товарів для проведення поточного ремонту  ЗОШ смт. Торчин

Придбання спортивного інвентаря для загальноосвітніх шкіл району

Придбання матеріалів для проведення робіт по заміні підлоги ЗОШ с.Буяни

Придбання матеріалів для проведення ремонту сходів в ЗОШ с. Городище

Придбання матеріалів для проведення ремонту спортивної кімнати ЗОШ с. Мстишин

Придбання шкільних парт для ЗОШ району (с. Веселе, с. Промінь, с. Лище, с. Садів,с. Липини, с. Лаврів, смт.Торчин, с.Мстишин)

Придбання парт, стілців та дверей по ЗОШ с.Забороль та с.Шепель

Придбання матеріалів для облаштування музею в ЗОШ с. Городище

Придбання матеріалів для ремонту медичного кабінету в ЗОШ с. Несвіч

Придбання стендів для ЗОШ с. Одеради

Придбання стендів для ЗОШ с. Шепель

Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту в ЗОШ с. Одеради

Встановлення відео спостереження в ЗОШ с. Боратин

Придбання новорічних подарунків

Використано – 638390 грн.

2230 Харчування учнів – 6337168 грн., втому числі харчування дітей в таборах праці та відпочинку – 1551 дітей Х 14 днів Х 30,00 грн. = 651507 грн., Харчування дітей 1-4 класів крім дітей пільгових категорій 2478 дітей Х 10 грн. х 85 дні =  2107010 грн., 2716 дітей Х 8 грн.* 90днів  = 1955520 грн., харчування малозабезпечених дітей (5-11 класи) – 399 дитини Х 13 грн. Х 175 навчальні дні – 907725 грн., харчування дітей АТО (1-11 класів) 193 Х 13,00 грн. Х 175 навчальні дні = 439075 грн. харчування дітей-інвалідів - 121 дитини *13 грн. Х 175 навчальні дні = 275275 грн.

Збільшення видатків на оплату харчування за батьківські кошти з Одерадівської с.р. – 1056 грн.

Використано коштів – 4239560 грн.

2240 оплата послуг – передбачено 3182660 грн., в тому числі на:

Підвіз дітей згідно укладених угод

Ремонт фасаду ЗОШ с. Лаврів

Ремонт внутрішніх санвузлів ЗОШ с. Баїв

Ремонт внутрішніх санвузлів ЗОШ с. Піддубці

Поточний ремонт приміщення ЗОШ с. Шепель

Поточний ремонт відмостки, цоколя, фасаду ЗОШ с. Буяні

Поточний ремонт та облаштування класної кімнати, гардеробної ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лище

Завершення робіт по проведенню поточного ремонту санвузлів на 1 поверсі ЗОШ с. Піддубці

Поточний ремонт санвузлів на 2 поверсі ЗОШ с. Піддубці

Реалізація проекту "Шляхами подвигу і слави" в ЗОШ с.Одеради

Проведення поточного ремонту водобашні ЗОШ с. Веселе

Поточний ремонт зовнішньої тепломережі ЗОШ с. Несвіч

Поточний ремонт електрощитової ЗОШ с. Гірка Полонка

Поточний ремонт та утеплення цоколя спортивного залу ЗОШ с. Лаврів

Встановлення артсвердловин для ЗОШ с. Мстишин та ЗОШ с. Усичі

Поточний ремонт покрівлі ЗОШ с. Княгининок

Поточний ремонт покрівлі паливної в ЗОШ с. Шепель

Поточний ремонт частини покрівлі в ЗОШ смт. Торчин

Поточний ремонт електромережі ЗОШ с. Радомишль

Проточний ремонт системи водопостачання в ЗОШ с. Романів

Аварійний ремонт системи каналізації ЗОШ с. Лаврів

Використано – 2829480 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  – 11 912 338 грн., використано – 7 862 040 грн.

 

Капітальні видатки:

3110 придбання основних засобів – 1003655 грн., в тому числі:

Співфінансування проекту розвитку громади – придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ с. Воютин

Придбання акустичної системи для ЗОШ с. Шепель

Придбання, зберігання та доставка підручників та посібників для учнів ЗОШ району 

Придбання мультимедійної техніки для ЗОШ району

Придбання електроплит для ЗОШ с. Городище, Воютин, Шепель

Придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ району

Придбання навчальних кабінетів

Використано – 435892 грн.

3122 Добудова ЗОШ с. Забороль – 309000 грн. Використано – 0 грн.

3132 Проведення капітальних ремонтів – 7622148 грн. в тому числі:

Утеплення цоколя та фарбування фасаду ЗОШ с. Маяки – 100000 грн.

Капітальний ремонт фасаду частини школи, перехідної галереї, спортивного залу ЗОШ с. Лаврів – 190000 грн.

Утеплення фасаду  ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Боратин – 1500000 грн.

Завершення робіт по капітальному ремонту внутрішніх санвузлів в ЗОШ с.Підгайці – 300000 грн.

Завершення робіт по капітальному ремонту внутрішніх санвузлів в ЗОШ с.Гірка Полонка – 270000 грн.

Завершення робіт по проведенню капітального ремонту  спортивного залу та санвузлів ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Торчин – 270000 грн.

Завершення робіт по проведенню капітального ремонту спортивного залу ЗОШ с.Піддубці – 100000 грн.

Завершення робіт по проведенню капітального ремонту спортивного залу ЗОШ с.Маяки – 250000 грн.

Завершення робіт по капітальному ремонту коридору та перехідної галереї ЗОШ с.Липини – 375000 грн.;

Виготовлення проектно-кошторисної документації по утепленню фасаду ЗОШ с.Липини – 40000 грн.

Проведення капітального ремонту покрівлі спортивного залу та перехідної галереї ЗОШ с.Лаврів – 450000 грн.

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступеня села Лище в сумі 279000 грн.

Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ с. Боратин – 200000 грн.

Капітальний ремонт гардеробної спортивного залу ЗОШ с. Лище – 155000 грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ЗОШ с. Романів – 40000 грн.

Капітальний ремонт частини покрівлі старого приміщення ЗОШ с. Крупа – 270000 грн.

Дольова участь (3%) у проведенні капітального ремонту спортивного залу, актового залу та внутрішніх санвузлів ЗОШ с. Чаруків – 38000 грн.

Дольова участь (3%) у проведенні капітального ремонту фасаду ЗОШ с. Шепель – 9000 грн.

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ с. Ратнів – 300000 грн.

Капітальний ремонт приміщення спортзалу ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Піддубці – 400000 грн.

Капітальний ремонт спортивного залу та санвузлів  ЗОШ смт. Торчин – 300000 грн.

Капітальний ремонт фасаду ЗОШ I-II ступеня с. Шепель – 300000 грн.

Капітальний ремонт спортивного залу, актового залу та внутрішніх санвузлів  ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Чаруків – 1257248 грн.

Використано – 7333815 грн.

3142 Проведення реконструкції об’єктів – 2449100 грн., в тому числі:

Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування внутрішніх санвузлів в ЗОШ с. Білостік, с. Воротнів, с. Гаразджа, с. Усичі та с. Мстишин – 250000 грн.

Виготовлення робочого проекту на реконструкції з добудовою ЗОШ С. Забороль та проведення технічної інвентаризації будівлі – 460000 грн.

Завершення робіт по добудові внутрішніх санвузлів в ЗОШ с.Білостік – 125000 грн.

Завершення робіт по добудові внутрішніх санвузлів в ЗОШ с.Воротнів – 250000 грн.

Завершення робіт по добудові внутрішніх санвузлів в ЗОШ с.Гаразджа – 435000 грн.

Завершення робіт по добудові внутрішніх санвузлів в ЗОШ с.Усичі – 150000 грн.

Рекострукція частини приміщення ЗОШ с.Крупа під приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять  - 700000 грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції утворення навчально-виховного комплексу (школа-сад) на базі загальноосвітньої школи с.Лаврів – 400000 грн.

Використано – 2316618  грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  – 11 383 903 грн., використано – 10 086 325 грн.

 

070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми

2111 Заробітна плата розрахована з урахуванням тарифної сітки та мінімальної заробітної плати в січні ( 1113, 1378), в травні (1183, 1450) та грудні (1285, 1550) грн.

Заробітна плата на 2016 рік – 671260 грн.

Фіксована сума – 81600 грн.;

Виплата допомоги на оздоровлення – 34000 грн.;

Винагорода педагогічним працівникам 20% – 6800 грн.

Заміна педагогічним працівникам – 3000 грн.

Всього заробітна плата – 796660 грн., використано – 698150 грн.

2120 Нарахування на заробітну плату – 157090 грн., використано – 155485 грн.

2210 Придбання канцтоварів та інших предметів та матеріалів, класної дошки, акустичної системи – 20000 грн., використано –19512 грн.

2240 оплата послуг, проведення поточного ремонту, обслуговування техніки та обладнання – 10000 грн., використано – 5075 грн.

2250 відрядження та курси підвищення кваліфікації – 3000 грн., використано – 504 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  – 986 750 грн., використано – 878 727 грн.

 

070802 Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти

2111 Заробітна плата розрахована з урахуванням тарифної сітки та мінімальної заробітної плати в січні ( 1113, 1378), в травні (1183, 1450) та грудні (1285, 1550) грн.

Заробітна плата на 2016 рік – 432440 грн.;

Фіксована сума –92400 грн.;

Виплата допомоги на оздоровлення – 25000 грн.;

Інтенсивність (секретар та водій) – 10000 грн.;

Виплати винагороди 20% – 5000 грн.

Всього заробітна плата – 564840 грн., використано – 527070 грн.

2120 Нарахування на заробітну плату – 130040 грн., використано – 114072 грн.

2210 Придбання матеріалів, канцтоварів (грамоти: 2000 шт *1,5 грн = 3000 грн., 2000 шт*1,00 грн. – 2000 грн., Папір 50 шт*100 грн – 5000 грн., папки – 20 шт.*35 грн. = 700 грн., миючі засоби – 2000 грн., інші канцтовари (клей, ручки, олівці, рамки, – 1000 грн, запчастини до оргехніки – 2300 грн.) – 16000 грн., придбання бензину (2000 літрів*19,00 грн.) – 38000 грн., придбання матеріалів для ремонту авто (масло, фільтри, деталі підвіски) – 10000 грн., підписка газет і журналів – 13000 грн. 

Разом –77000 грн., використано – 76995 грн.

2240 оплата за оренду приміщення (з січня місяця 450 грн.*12 міс. та підлягає коригуванню на індекс інфляції)– 7000 грн., оплата послуг по обслуговуванню приміщень (з січня місяця 7000 грн.*12 міс. та підлягає коригуванню на індекс інфляції) – 85000 грн., поточний ремонт обладнання, заправка картриджів, обслуговування обладнання – 5000 грн.

Разом –97000 грн., використано – 92740 грн.

2250 відрядження та курси підвищення кваліфікації (м. Київ – 2 чол.) – 4000 грн. та відрядження методистів в заклади освіти (методоб’єднання, перевірки)– 6000 грн.

Разом – 10000 грн., використано – 9997 грн.

2271 відшкодування за теплопостачання – 26170 грн., використано – 25972 грн.

2272 відшкодування водопостачання та водовідведення – 2400 грн., використано 1934 грн.

2273 відшкодування електроенергії  – 26630 грн., використано – 23016 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  934 080 грн., використано – 871 796 грн.

 

070804 Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти

2111 Заробітна плата розрахована з урахуванням тарифної сітки та мінімальної заробітної плати в січні ( 1113, 1378), в травні (1183, 1450) та грудні (1285, 1550) грн.

Заробітна плата на 2016 рік – 559910 грн.;

Фіксована сума – 200000 грн.;

Виплата допомоги на оздоровлення – 36000 грн.;

Інтенсивність – 190000 грн.;

Всього заробітна плата – 895910 грн., використано – 895607 грн.

2120 Нарахування на заробітну плату – 231510 грн., використано – 194517 грн.

2210 Придбання матеріалів (лампи, замки, чайник, картридж, комп’ютерні запчастини та ін.) – 7000 грн., канцтовари – 8000 грн., підписка газет і журналів – 5000 грн., придбання оргтехніки – 23300 грн.

Разом – 43 300 грн., використано – 43295 грн.

2240 оплата послуг, в тому числі:

оплата за оренду приміщення (з січня місяця 500 грн.*12 міс. та підлягає коригуванню на індекс інфляції) – 8000 грн..

оплата послуг по обслуговуванню (з січня місяця 7500 грн.*12 міс. та підлягає коригуванню на індекс інфляції) – 95000 грн., оплата послуг по обслуговуванню програмного забезпечення – 19000 грн., оплата інших послуг, обслуговування техніки та обладнання – 8000 грн.

Разом – 130000 грн., використано – 129942 грн.

2250 відрядження працівників централізованої бухгалтерії на проведення інвентаризації – 3000 грн., використано 3000 грн.

2271 відшкодування за теплопостачання – 31400 грн., використано – 28516 грн.

2272 відшкодування водопостачання та водовідведення – 2400 грн., використано – 2123 грн.

2273 відшкодування електроенергії  – 28400 грн., використано – 25271 грн.

3110 придбання комп’ютерної техніки – 51700 грн., використано – 51699 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  1 417 620 грн., використано – 1 373 970 грн.

070806 Iншi заклади освiти

2111 Заробітна плата розрахована з урахуванням тарифної сітки та мінімальної заробітної плати в січні ( 1113, 1378), в травні (1183, 1450) та грудні (1285, 1550) грн.

Заробітна плата на 2016 рік – 176780 грн.;

Фіксована сума – 25000 грн.;

Виплата допомоги на оздоровлення – 9700 грн.;

Винагорода педагогічним працівникам 20% – 1900 грн.

Всього заробітна плата – 213380 грн., використано – 195601 грн.

2120 Нарахування на заробітну плату – 47460 грн., використано – 43272 грн.

2210 Придбання канцтоварів, наочно-дидактичних посібників для діагностики дітей та інших предметів та матеріалів, підписка логопедичної літератури – 8000 грн., використано – 8000 грн.

2220 придбання медикаментів – 2000 грн., використано – 2000 грн.

2240 оплата послуг, обслуговування техніки та обладнання – 1000 грн., використано – 1000 грн.

2250 відрядження по школах Луцького району – 1000 грн., використано – 989 грн.

3110 придбання комп’ютерної техніки – 7000 грн., використано – 6980 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  279 840 грн., використано – 257 841 грн.

 

070807 ІНШІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

2730 стипендія обдарованим дітям 8 дітей*150 грн.*9 міс. = 10800 грн., використано – 10500 грн.

Проведення свята обдарованих дітей – 24200 грн., використано – 21750 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  35 000 грн., використано – 32 550 грн.

 

070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2730 – Одноразова допомога дітям-сиротам 25 дітей*1810 грн. – 45250 грн., використано – 45250 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  45 250 грн., використано – 45 250 грн.

 

091103 СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ І ЗАХОДИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СПРАВАХ МОЛОДІ

2282 Виконання заходів районної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді, в частині допризовної підготовки молоді – 78000 грн., в тому числі:

         Придбання пневматичних гвинтівок, плакатів у навчальні кабінети – 65000 грн.,

         Проведення заходів з допризовної підготовки – 13000 грн. Використано – 77837 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  78 000 грн., використано – 77 837 грн.

 

091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

2730 Придбання путівок для оздоровлення (130 путівок*3040 грн.) – 395000 грн.

Оздоровлення дітей пільгових категорій (придбання путівок) – 72500 грн.

Збільшення видатків на придбання путівок  для дітей пільгових категорій – 400000 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  867 500 грн., використано – 865 065 грн.

 

130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2111 Заробітна плата розрахована з урахуванням тарифної сітки та мінімальної заробітної плати в січні ( 1113, 1378), в травні (1183, 1450) та грудні (1285, 1550) грн. та доплати до посадового окладу в розмірі 15% для призерів чемпіонату України – 6 чол.

Заробітна плата на 2016 рік – 1049390 грн.;

Фіксована сума – 160000 грн.

Виплата допомоги на оздоровлення – 40000 грн.;

Заміна педагогічним працівникам – 5000 грн.

Винагорода педагогічним працівникам 20% – 8000 грн.

Всього заробітна плата – 1262390 грн., використано – 1226349 грн.

2120 Нарахування на заробітну плату – 276350 грн., використано – 273460 грн.

2210  Придбання матеріалів для ремонту приміщення - 48000, концтоварів – 6000 грн., спортивний інвентар – 30000 грн., прибдання бензину(300 л.*19,00 грн.) – 5700 грн., придбання автозапчастин (масло, фільтри, інші з/ч) – 3300 грн.

Придбання та встановлення метало-пластикових вікон – 282500 грн.

Придбання спортивного інвентаря ( комплект шахів, шашок; часи шахматні; стіл для настільного тенісу) для дитячо-юнацької спортивної школи – 28000 грн.

Придбання фотоапаратури – 4553 грн.

Разом –398053 грн., використано – 397876 грн.

2220 Придбання медикаментів – 4000 грн., використано – 4000 грн.

2240 оплата послуг, обслуговування техніки та обладнання – 5000 грн., інший поточний ремонт (системи водопроводу, тепломережі, електромережі, щитової) 12000 грн., проведення робіт щодо захисту мережі від короткого замикання запобіжників – 8796 грн., проведення поточного ремонту – 158000 грн.

Разом – 183796 грн., використано – 183113 грн.

2250 Оплата відрядження на курси підвищення кваліфікації (м.Львів 4 чол.*3750 = 15000 грн.) поїздки дітей на змагання (Суми, Київ, Вінниця, Славутич, Кіровоград, Мукачево, Цюрупинськ, Львів, Рівне, Тернопіль) – 85000 грн.

Участь у змаганнях обласного, всеукраїнського рівня – 130000 грн.

Разом – 230000 грн., використано – 229929 грн.

2271 оплата теплопостачання (190 гКал*1539,43 (з урахуванням коефіцієнта) – 279900 грн., використано – 168502 грн.

2272 оплата водопостачання та водовідведення ( з урахуванням коефіцієнта) – 24200 грн., використано – 19279 грн.

2273 оплата електроенергії 12300 кВт*1,91 (з врахуванням коефіцієнта) – 31500 грн., використано – 23280 грн.

2800 інші податки і збори, пені, штрафи – 500 грн., використано – 120 грн.

3110 Придбання оргтехніки – 12447 грн., використано – 12447 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  2 703 136 грн., використано – 2 538 355 грн.

 

130115 ЦЕНТР «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ТА ЗАХОДИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

2282 Виконання заходів районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2017 роки, в частині надання стипендій переможцям та призерам чемпіонів України, змагань – 50523 грн., в тому числі:

         Придбання нагород, спортивного інвентарю – 17000 грн.,

Відрядження на змагання – 65900 грн.,

Проведення спортивно-масових заходів – 12523 грн.

ВСЬОГО передбачено коштів  –  95 423 грн., використано – 95 383 грн.

 

Всього передбачено коштів з районного бюджету на утримання галузі – 30 738 840 грн., використано – 24 985 139 грн.

 

Начальник                                                                                      О.С. Хомич

 

Бабій В.Б. 723-206





 

Заходи	Передбачено по програмі на 2016р.	Виділено коштів, грн.	Використано (касові) коштів, грн.
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	147 000,00	0,00	0,00
Землеустрій (нормативно-грошова оцінка земель)	251 000,00	168 919,69	168 919,69
Програми в галузі сільського господарств ва, лісового господарства, рибальства та мисливства Комплексна Програма (підтримка ОСГ штучне осіменіння)	170 435,00	124 700,00	124 700,00
Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства Комплексна Програма (покращення пасовищ)	70 811,00	70 811,00	70 811,00
Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства Комплексна Програма (три корови)	123 000,0	103 950,00	103 950,00
Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства Комплексна Програма (преміювання передовиків)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам та витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	1 100 000,00	1098 068,60	1098 068,60
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону	164 700,00	164 699,07	164 699,07
Всього	2 051 946,00	1 756 148,36	1 756 148,36

 

Начальник                                                                                               В.ШИМЧУК    

 

Узій 728 128